Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-березень 2016 року

УКРАЇНА

ТРУСКВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
( ______ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                 РІШЕННЯ    

                                                                                   

від «____» ___________ 2016          № ___                                                                     
м.
Трускавець

Про затвердження звіту про

виконання бюджету м.Трускавця

за січень-березень 2016 року

 

         Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-березень 2016 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

      1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-березень 2016 року:

– по доходах в сумі 45755,3тис.грн, з яких доходи загального фонду – 41032,5тис.грн, спеціального – 4722,8тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку – 3528,6тис.грн.

– по видатках в сумі 32101,1тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 29775,7тис.грн та спеціального – 2325,4тис.грн.

– загальний обсяг внутрішнього фінансування бюджету м.Трускавця за типом боргового зобов’язання по загальному фонду: -11256,8тис.грн, по спеціальному фонду: -2397,4тис.грн.

2. Інформаційно-аналітичному центру забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-березень 2016 року»  у бюлетні «Голос Ради».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

Міський голова                                                          А.Кульчинський

 

Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Трускавця за січень-березень 2016 року
         грн.
НайменуванняКод тимчасової класифікації бюджетуВиконано за січень-березень 2015 рокусічень-березень 2016 рокуПорівнняння показників виконнаня 2016 до 2015 року
Загальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фонд
Затверджено розписом на звітній рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуКошторисні призначення на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуЗагальний фондСпеціальний фонд
12345678910
Державне управлiння0100001935004,60 10436300,002037777,72277860,0019007,00102773,1219007,00
Органи мiсцевого самоврядування0101161935004,60 10436300,002037777,72277860,0019007,00102773,1219007,00
Освiта0700007799072,03490489,9038940300,008265628,282938664,00618615,73466556,25128125,83
Дошкiльнi заклади освiти0701012707888,22312369,1714317000,002905938,171713772,00426574,92198049,95114205,75
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми0702013645312,6855215,3318355170,004276517,85619492,0095544,73631205,1740329,40
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм’ї)070303122074,26 481000,0030599,57  -91474,69 
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми0704011122361,91122905,404666700,00859608,39575400,0096496,08-262753,52-26409,32
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти07080262658,04 346200,0063459,99  801,95 
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти070804113947,09 621500,00101965,8030000,00 -11981,29 
Групи  централiзованого господарського обслуговування07080524829,83 147300,0025728,51  898,68 
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років070808  5430,001810,00  1810,00 
Охорона здоров”я0800005670309,77313341,0526324400,006085619,332612208,96540231,50415309,56226890,45
Лікарні0801015670309,77313341,0526324400,006085619,332612208,96540231,50415309,56226890,45
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення0900006322075,283857,6443967200,009899069,90663630,0054031,283576994,62 50173,64
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих090201428636,89 3000000,00388224,76  -40412,13 
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби09020443190,86 600000,0041471,14  -1719,72 
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою0902076552,26 150000,008218,09  1665,83 
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою090209213,97 6000,00   -213,97 
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку0902141000,00 150000,00   -1000,00 
Пільги багатодітним сімям на житлово-комунальні послуги09021552009,49 500000,0058462,28  6452,79 
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами09030218587,76 180000,0033141,48  14553,72 
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям09030335385,29 140000,0033742,14  -1643,15 
Одноразова допомога при народженні дитини0903042362523,06 10000000,002463187,46  100664,40 
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням09030590981,16 430000,0076377,15  -14604,01 
Допомога на дітей одиноким матерям090306212802,92 1000000,00229358,16  16555,24 
Тимчасова державна допомога дітям09030732655,00 180000,0015201,24  -17453,76 
Допомога при усиновленні дитини0903082580,00 10320,002580,00    
Державна соціальна допосога малозабезпеченим сім”ям090401476394,23 3000000,00685727,40  209333,17 
Додатковi виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг090405563467,36 14453866,053623574,28  3060106,92 
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого водопостачання0904073645,00 2433,95   -3645,00 
Iншi видатки на соціальний захист населення090412321933,41 1908500,00280080,85620000,0052364,00-41852,5652364,00
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу090413163935,51 730600,00187314,39  23378,88 
Інші програми соціального захисту неповнолітніх0908026845,50 45000,002464,00  -4381,50 
Утримання центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi09110182647,00 312600,0093706,27  11059,27 
Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi0911025400,00 33000,005000,00  -400,00 
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді09110312791,60 50000,007415,00  -5376,60 
Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому091204465103,213857,642124900,00502623,4643630,001667,2837520,25-2190,36
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслговування і потребують сторонньої допомоги0912056254,25 26600,005947,16  -307,09 
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ09120754029,97 295300,00114985,72  60955,75 
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів0912091528,77 22400,003813,98  2285,21 
Державна соціальна допосога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам091300870980,81 4615680,001036453,49  165472,68 
Житлово-комунальне господарство1000001701228,38 8328100,001358049,82828200,00 -343178,56 
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади100102    828200,00   
Благоустрiй мiст, сіл, селищ1002031701228,38 8328100,001358049,82  -343178,56 
Культура i мистецтво1100001554159,0792324,868513035,001502781,20809884,0067511,14-51377,87-24813,72
Бiблiотеки110201347390,9212225,381741515,00242073,88367060,007274,39-105317,04-4950,99
Музеї i виставки110202186818,3625109,68868730,00152363,52133124,0031921,55-34454,846811,87
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу110204108186,33 685000,00123227,4727200,00314,9515041,14314,95
Школи естетичного виховання дiтей110205764909,7652029,804553190,00851392,30220000,0027500,2586482,54-24529,55
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи110502146853,702960,00664600,00133724,0362500,00500,00-13129,67-2460,00
Засоби масової iнформацiї12000031769,36 210000,0056798,13  25028,77 
Телебачення i радiомовлення12010031769,36 210000,0056798,13  25028,77 
Фiзична культура i спорт13000018118,13 360000,00240385,49  222267,36 
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань13010218118,13 360000,00240385,49    
Будiвництво150000    5455000,003006,00 3006,00
Капiтальнi вкладення150101    4430000,003006,00 3006,00
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів150110    400000,00   
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів150112    250000,00   
Проведеня невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю150114    300000,00   
Розробка схем та проектних рішень масового застосування150202    75000,00   
Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство160000  220000,00 35000,002987,00 2987,00
Землеустрiй160101  220000,00 35000,002987,00 2987,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика170000  591400,00 4550000,00   
Видатки на проведення робіт, пов”язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг170703  591400,00 4550000,00   
Iншi послуги, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю180000112774,80 545000,009959,001020000,001020000,00-102815,801020000,00
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб”єктів підприємницької діяльності180409    1020000,001020000,00 1020000,00
Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю180410112774,80 545000,009959,00  -102815,80 
Запобігання та ліківідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха210000    13500,00   
Видатки на запобігання та ліківідацію надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха210105    13500,00   
Цiльовi фонди240000    74000,00   
Охорона та раціональне використання природних ресурсів240601    74000,00   
Видатки, не вiднесенi до основних груп250000126000,0090000,00629655,00319655,00267900,00 193655,00-90000,00
Резервний фонд250102  300000,00     
Реверсна дотація250301126000,00     -126000,00 
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки250403  319655,00319655,00    
Інші видатки250404 90000,0010000,00 242900,00  -90000,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначеня або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів250500    25000,00   
Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів90020325270511,42 990013,45139065390,00 29775723,87 19545846,962325389,65 4505212,451335376,20
          
          
     
Звіт про виконання дохідної частини бюджету міста за 1-й квартал 2016року  
        грн.

п/п
НазваФактичне поступл.  за 1-й квартал 2015рЗатверджений план на 2016рікЗатверджений план на 1-й квартал 2016рФактичне поступлення за 1-й квартал 2016р(+ ; -) Відхилення     до плану 1 кварталу  2016р( % ) виконання   до плану   1 кварталу  2016р.( % ) виконання   до плану  на   2016рік(+ ; -) Відхилен.  до факту  2015р.
1.Податок та збір на доходи фізичних осіб7155742,7323500000,006580600,008445544,821864944,82128,335,91289802,09
2.Податок на прибуток підприємств та фін.установ комунальної власності33052,0080000,0035000,0013400,16-21599,8438,316,8-19651,84
3.Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів1000281,665700000,001307700,002011645,32703945,32153,835,31011363,66
4.Місцеві податки і збори – всього7341724,2038045000,008843800,0013395973,934552173,93151,535,26054249,73
 Податок на майно, в т.ч:5175611,3728925000,006814800,0010304067,483489267,48151,235,65128456,11
 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки70602,994400000,00883200,001813207,07930007,07205,341,21742604,08
 плата за землю5105008,3824500000,005931600,008466110,412534510,41142,734,63361102,03
 транспортний податок 25000,00 24750,0024750,00 99,024750,00
 Єдиний податок1797954,027200000,001710000,002556508,68846508,68149,535,5758554,66
 Збір за місця для паркування транспортних засобів17980,0020000,003000,005245,002245,00174,826,2-12735,00
 Туристичний збір342283,481900000,00316000,00545302,63229302,63172,628,7203019,15
 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності7895,33  -15149,86-15149,86  -23045,19
5.Адміністративні штрафи та інші санкції накладені адмінкомісіями ТМР 4000,001000,00714,00-286,0071,417,9714,00
6.Плата за надання інших адмін. послуг6488,2330000,004000,007615,683615,68190,425,41127,45
7.Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності57294,45250000,0060000,00101574,4241574,42169,340,644279,97
8.Державне мито22835,0840000,008000,003438,35-4561,6543,08,6-19396,73
9.Інші надходження (в т.ч.за місця під рекламу МАФ, штрафні санкції зак.-а про патентування та згідно перевірок ДФІ)61432,62363000,0090000,00123674,0633674,06137,434,162241,44
10.Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна   4234,734234,73  4234,73
11.Надходження коштів від Держ. фонду дорогоцінних металів251,54   0,00  -251,54
 Всього доходи загального фонду (без субвенцій)15679102,5168012000,0016930100,0024107815,477177715,47142,435,48428712,96
 Всього доходи спеціального фонду  (без субвенцій)2214269,7612621260,001808565,004722800,192914235,19261,137,42508530,43
1.Кошти від відчуж-я майна, що перебуває в комунальній власності0,00100000,00100000,0057340,00-42660,0057,357,357340,00
2.Кошти від продажу землі709160,184575000,0050000,002910323,182860323,185820,663,62201163,00
3.Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту423293,002500000,00300000,00560979,44260979,44187,022,4137686,44
4.Власні надходження бюджетних установ1064037,325372260,001343065,001178514,31-164550,6987,721,9114476,99
5.Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закон.-ва про ОНПС1757,005000,001000,00 -1000,000,00,0-1757,00
6.Екологічний податок16022,2669000,0014500,0015643,261143,26107,922,7-379,00
 Разом (загальний та спец. фонди )17893372,2780633260,0018738665,0028830615,6610091950,66153,935,810937243,39
1.Освітня субвенція3356100,0015319600,003367300,003367300,000,00100,022,011200,00
2.Медична субвенція4880600,0019636600,004643800,004643800,000,00100,023,6-236800,00
3.Субвенції з Державного бюджету5487981,9739473900,0010254429,788913633,03-1340796,7586,922,63425651,06
 Всього доходів31618054,24155063360,0037004194,7845755348,698751153,91123,629,514137294,45
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Більше...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
acf-taxonomy
acf-post-type
news
announce
institution
session
deputy
mayor
economics
doc