УКРАЇНА
ТРУСКВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
( ______ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
РІШЕННЯ
ПРОЕКТ
від «____» ___________ 2016 № ___
м.Трускавець
Про затвердження звіту про
виконання бюджету м.Трускавця
за січень-вересень 2016 року
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2016 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2016 року:
– по доходах в сумі 149051,4тис.грн, з яких доходи загального фонду – 134885,3тис.грн, спеціального – 14166,1тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку – 9370,5тис.грн.
– по видатках в сумі 117845,8тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 94549,7тис.грн та спеціального – 23296,1тис.грн.
– загальний обсяг внутрішнього фінансування бюджету м.Трускавця за типом боргового зобов’язання в сумі –31205,6тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 40335,6тис.грн, по спеціальному фонду +9130,0тис.грн.
2. Інформаційно-аналітичному центру забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-вересень 2016 року» у бюлетені «Голос Ради».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.
Міський голова А.Кульчинський
| Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2016 року | |||||||||
| грн. | |||||||||
| Найменування | Код тимчасової класифікації бюджету | Виконано за січень-вересень 2015 року | 2016 рік | Порівнняння показників виконнаня 2016 до 2015 року | |||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
| Затверджено розписом на звітній рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Державне управлiння | 010000 | 6862682,99 | 62838,00 | 10723400,00 | 7897524,82 | 456660,00 | 328458,00 | 1034841,83 | 265620,00 |
| Органи мiсцевого самоврядування | 010116 | 6862682,99 | 62838,00 | 10723400,00 | 7897524,82 | 456660,00 | 328458,00 | 1034841,83 | 265620,00 |
| Освiта | 070000 | 23742183,17 | 1677946,87 | 40001000,00 | 26250268,09 | 3875185,20 | 2257663,51 | 2508084,92 | 579716,64 |
| Дошкiльнi заклади освiти | 070101 | 8829810,91 | 1015647,64 | 14923700,00 | 9311447,89 | 1887428,00 | 1366753,30 | 481636,98 | 351105,66 |
| Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми | 070201 | 11217138,48 | 238866,85 | 18815170,00 | 13225832,36 | 1185577,20 | 465361,09 | 2008693,88 | 226494,24 |
| Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм’ї) | 070303 | 284180,02 | 375000,00 | 91680,00 | -192500,02 | ||||
| Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми | 070401 | 2730608,59 | 418532,38 | 4726700,00 | 2944491,50 | 752180,00 | 425549,12 | 213882,91 | 7016,74 |
| Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти | 070802 | 214428,58 | 346200,00 | 220584,95 | 20000,00 | 6156,37 | |||
| Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти | 070804 | 373356,59 | 4900,00 | 621500,00 | 363142,43 | 30000,00 | -10214,16 | -4900,00 | |
| Групи централiзованого господарського обслуговування | 070805 | 89040,00 | 187300,00 | 87658,96 | -1381,04 | ||||
| Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 070808 | 3620,00 | 5430,00 | 5430,00 | 1810,00 | ||||
| Охорона здоров”я | 080000 | 17541105,11 | 1834027,41 | 26607200,00 | 18089007,80 | 3759846,96 | 2481674,12 | 547902,69 | 647646,71 |
| Лікарні | 080101 | 17541105,11 | 1834027,41 | 26607200,00 | 18089007,80 | 3759846,96 | 2481674,12 | 547902,69 | 647646,71 |
| Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 090000 | 21742465,91 | 213154,19 | 47081857,00 | 28764383,61 | 1191649,00 | 800645,78 | 7021917,70 | 587491,59 |
| Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих | 090201 | 1354605,13 | 3000000,00 | 897109,74 | -457495,39 | ||||
| Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих | 090203 | 10280,36 | 10197,00 | 10197,00 | -83,36 | ||||
| Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби | 090204 | 175042,79 | 600000,00 | 105190,77 | -69852,02 | ||||
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою | 090207 | 29819,49 | 150000,00 | 20329,97 | -9489,52 | ||||
| Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою | 090209 | 633,61 | 6000,00 | 602,06 | -31,55 | ||||
| Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку | 090214 | 93200,00 | 150000,00 | 84217,03 | -8982,97 | ||||
| Пільги багатодітним сім“ям на житлово-комунальні послуги | 090215 | 206018,06 | 500000,00 | 151059,66 | -54958,40 | ||||
| Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 090302 | 78348,45 | 180000,00 | 120233,42 | 41884,97 | ||||
| Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям | 090303 | 102125,60 | 140000,00 | 104873,81 | 2748,21 | ||||
| Одноразова допомога при народженні дитини | 090304 | 7266844,75 | 10000000,00 | 7287793,92 | 20949,17 | ||||
| Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 090305 | 271759,80 | 430000,00 | 270648,41 | -1111,39 | ||||
| Допомога на дітей одиноким матерям | 090306 | 641962,35 | 1063400,00 | 859986,57 | 218024,22 | ||||
| Тимчасова державна допомога дітям | 090307 | 108538,45 | 180000,00 | 49841,54 | -58696,91 | ||||
| Допомога при усиновленні дитини | 090308 | 7740,00 | 10320,00 | 5160,00 | -2580,00 | ||||
| Державна соціальна допосога малозабезпеченим сім”ям | 090401 | 1663134,39 | 3000000,00 | 2171615,85 | 508481,46 | ||||
| Додатковi виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 090405 | 3523180,53 | 17171366,05 | 9446632,93 | 5923452,40 | ||||
| Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого водопостачання | 090407 | 10643,00 | 2433,95 | -10643,00 | |||||
| Iншi видатки на соціальний захист населення | 090412 | 1119841,84 | 171738,00 | 1978500,00 | 1208051,12 | 900000,00 | 633145,00 | 88209,28 | 461407,00 |
| Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 090413 | 499473,21 | 730600,00 | 584198,29 | 84725,08 | ||||
| Інші програми соціального захисту неповнолітніх | 090802 | 28674,50 | 45000,00 | 25659,00 | 117000,00 | 34800,00 | -3015,50 | 34800,00 | |
| Утримання центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi | 091101 | 224468,51 | 312600,00 | 246233,42 | 21764,91 | ||||
| Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi | 091102 | 26100,00 | 33000,00 | 21504,00 | -4596,00 | ||||
| Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді | 091103 | 29143,74 | 53560,00 | 31878,05 | 2734,31 | ||||
| Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому | 091204 | 1449160,46 | 41416,19 | 2124900,00 | 1537761,17 | 174649,00 | 132700,78 | 88600,71 | 91284,59 |
| Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслговування і потребують сторонньої допомоги | 091205 | 18240,75 | 26600,00 | 16614,76 | -1625,99 | ||||
| Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ | 091207 | 176444,99 | 545300,00 | 285883,22 | 109438,23 | ||||
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 091209 | 13959,74 | 22400,00 | 15280,48 | 1320,74 | ||||
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 091300 | 2613081,41 | 4615680,00 | 3205827,42 | 592746,01 | ||||
| Житлово-комунальне господарство | 100000 | 5102176,76 | 322136,00 | 10853600,00 | 6181177,43 | 2936142,69 | 261252,17 | 1079000,67 | -60883,83 |
| Житлово-експлуатаційне господарство | 100101 | 1230500,00 | 136689,03 | 212942,69 | 162252,17 | 136689,03 | 162252,17 | ||
| Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади | 100102 | 260413,00 | 2723200,00 | 99000,00 | -161413,00 | ||||
| Благоустрiй мiст, сіл, селищ | 100203 | 5102176,76 | 9623100,00 | 6044488,40 | 942311,64 | ||||
| Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водовостачання та водовідведення, що постпчалися населенню, яка виникла у зв”зку з невідповідністю фактичної вартості | 100602 | 61723,00 | -61723,00 | ||||||
| Культура i мистецтво | 110000 | 5092428,99 | 566687,66 | 9448810,00 | 5669334,08 | 1393375,00 | 804939,13 | 576905,09 | 238251,47 |
| Бiблiотеки | 110201 | 1011478,41 | 59822,58 | 2048915,00 | 983219,41 | 617057,00 | 435548,97 | -28259,00 | 375726,39 |
| Музеї i виставки | 110202 | 498795,09 | 91597,87 | 898730,00 | 479504,04 | 152024,00 | 132232,31 | -19291,05 | 40634,44 |
| Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 110204 | 371456,88 | 176752,96 | 815375,00 | 480481,45 | 69200,00 | 42419,95 | 109024,57 | -134333,01 |
| Школи естетичного виховання дiтей | 110205 | 2762969,86 | 167308,25 | 4583190,00 | 2946476,25 | 312594,00 | 168237,90 | 183506,39 | 929,65 |
| Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 110502 | 447728,75 | 71206,00 | 1102600,00 | 779652,93 | 242500,00 | 26500,00 | 331924,18 | -44706,00 |
| Засоби масової iнформацiї | 120000 | 49851,04 | 210000,00 | 152760,32 | 20000,00 | 20000,00 | 102909,28 | 20000,00 | |
| Телебачення i радiомовлення | 120100 | 49851,04 | 210000,00 | 152760,32 | 20000,00 | 20000,00 | 102909,28 | 20000,00 | |
| Фiзична культура i спорт | 130000 | 94039,18 | 360000,00 | 325804,94 | 231765,76 | ||||
| Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань | 130102 | 94039,18 | 360000,00 | 325804,94 | |||||
| Будiвництво | 150000 | 1657926,54 | 14748906,00 | 4813106,90 | 3155180,36 | ||||
| Капiтальнi вкладення | 150101 | 1224117,38 | 12243900,00 | 3623156,70 | 2399039,32 | ||||
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 150110 | 239548,84 | 897000,00 | 434651,20 | 195102,36 | ||||
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів | 150112 | 83910,67 | 212000,00 | 63600,00 | -20310,67 | ||||
| Проведеня невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю | 150114 | 95220,00 | 775500,00 | 691699,00 | 596479,00 | ||||
| Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 150118 | 300000,00 | |||||||
| Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам”яток історії та культури | 150201 | 267506,00 | |||||||
| Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 150202 | 4195,25 | 53000,00 | -4195,25 | |||||
| Операційні видатки і паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури | 150203 | 10934,40 | -10934,40 | ||||||
| Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство | 160000 | 17401,00 | 220000,00 | 80000,00 | 41125,00 | 23724,00 | |||
| Землеустрiй | 160101 | 17401,00 | 220000,00 | 80000,00 | 41125,00 | 23724,00 | |||
| Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика | 170000 | 234253,32 | 2308344,67 | 1043700,00 | 389676,44 | 16340000,00 | 9268202,13 | 155423,12 | 6959857,46 |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 202300,00 | 25007,50 | 25007,50 | |||||
| Видатки на проведення робіт, пов”язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг | 170703 | 234253,32 | 2308344,67 | 841400,00 | 364668,94 | 16340000,00 | 9268202,13 | 130415,62 | 6959857,46 |
| Iншi послуги, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю | 180000 | 307321,80 | 479339,60 | 565000,00 | 237242,68 | 5641000,00 | 1631040,00 | -70079,12 | 1151700,40 |
| Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб”єктів підприємницької діяльності | 180409 | 479339,60 | 5641000,00 | 1631040,00 | 1151700,40 | ||||
| Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю | 180410 | 307321,80 | 565000,00 | 237242,68 | -70079,12 | ||||
| Запобігання та ліківідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210000 | 13500,00 | 13500,00 | 13500,00 | |||||
| Видатки на запобігання та ліківідацію надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха | 210105 | 13500,00 | 13500,00 | 13500,00 | |||||
| Цiльовi фонди | 240000 | 99000,00 | 874000,00 | 47750,40 | -51249,60 | ||||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 240601 | 74000,00 | 47750,40 | 47750,40 | |||||
| Збереження природно-заповідного фонду | 240605 | 99000,00 | 800000,00 | -99000,00 | |||||
| Видатки, не вiднесенi до основних груп | 250000 | 384350,00 | 94201,00 | 935277,00 | 592488,00 | 539700,00 | 526700,00 | 208138,00 | 432499,00 |
| Резервний фонд | 250102 | 300000,00 | |||||||
| Реверсна дотація | 250301 | 377700,00 | -377700,00 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку | 250344 | 91200,00 | 91180,00 | 283800,00 | 283800,00 | 91180,00 | 283800,00 | ||
| Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 250403 | 319655,00 | 319655,00 | ||||||
| Інші видатки | 250404 | 6650,00 | 90000,00 | 224422,00 | 181653,00 | 242900,00 | 242900,00 | 152900,00 | |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначеня або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 250500 | 4201,00 | 13000,00 | -4201,00 | |||||
| Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів | 900203 | 81152858,27 | 9333002,94 | 148049844,00 | 94549668,21 | 51869964,85 | 23296057,14 | 13396809,94 | 13963054,20 |
| Звіт про виконання дохідної частини бюджету міста за січень-вересень 2016року | ||||||||||
| грн. | ||||||||||
| № п/п | Назва | Фактичне поступл. за січень-вересень 2015р | Затверджений план на 2016рік з урахуванням змін | Затверджений план на січень-вересень 2016р з урахув. змін | Фактичне поступлення за січень-вересень 2016р | (+ ; -) Відхилення до плану січня-вересня 2016р | ( % ) виконання до плану січня-вересня 2016р. | ( % ) виконання до плану на 2016рік | (+ ; -) Відхилен. до факту 2015р. | |
| 1. | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 18781522,09 | 32246000,00 | 27836700,00 | 29667921,18 | 1831221,18 | 106,6 | 92,0 | 10886399,09 | |
| 2. | Податок на прибуток підприємств та фін.установ комунальної власності | 268052,00 | 5000,00 | 0,00 | -36621,94 | -36621,94 | -732,4 | -304673,94 | ||
| 3. | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4481537,09 | 7400000,00 | 5800000,00 | 6707245,35 | 907245,35 | 115,6 | 90,6 | 2225708,26 | |
| 4. | Місцеві податки і збори – всього | 26518185,22 | 52625838,00 | 42378438,00 | 45083596,25 | 2705158,25 | 106,4 | 85,7 | 18565411,03 | |
| Податок на майно, в т.ч: | 19474306,34 | 39835000,00 | 31982600,00 | 34446958,06 | 2464358,06 | 107,7 | 86,5 | 14972651,72 | ||
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2452336,26 | 5761000,00 | 4680200,00 | 5053547,61 | 373347,61 | 108,0 | 87,7 | 2601211,35 | ||
| плата за землю | 16779776,30 | 33890000,00 | 27143400,00 | 29169076,78 | 2025676,78 | 107,5 | 86,1 | 12389300,48 | ||
| транспортний податок | 242193,78 | 184000,00 | 159000,00 | 224333,67 | 65333,67 | 141,1 | 121,9 | -17860,11 | ||
| Єдиний податок | 5717133,50 | 10670838,00 | 8825838,00 | 8926753,69 | 100915,69 | 101,1 | 83,7 | 3209620,19 | ||
| Збір за місця для паркування транспортних засобів | 22313,00 | 20000,00 | 14000,00 | 5386,06 | -8613,94 | 38,5 | 26,9 | -16926,94 | ||
| Туристичний збір | 1401378,65 | 2100000,00 | 1556000,00 | 1743309,83 | 187309,83 | 112,0 | 83,0 | 341931,18 | ||
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | -96946,27 | -38811,39 | -38811,39 | 58134,88 | ||||||
| 5. | Адміністративні штрафи та інші санкції накладені адмінкомісіями ТМР | 1991,60 | 4000,00 | 2000,00 | 2687,79 | 687,79 | 134,4 | 67,2 | 696,19 | |
| 6. | Плата за надання інших адмін. послуг | 27597,49 | 30000,00 | 21000,00 | 28232,39 | 7232,39 | 134,4 | 94,1 | 634,90 | |
| 7. | Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності | 172980,27 | 250000,00 | 183000,00 | 217450,10 | 34450,10 | 118,8 | 87,0 | 44469,83 | |
| 8. | Державне мито | 34471,93 | 14000,00 | 5000,00 | 12079,15 | 7079,15 | 241,6 | 86,3 | -22392,78 | |
| 9. | Інші надходження (в т.ч.за місця від розміщення реклами,адміністративні збори та згідно перевірок ДФІ) | 801246,23 | 416300,00 | 323300,00 | 396799,41 | 73499,41 | 122,7 | 95,3 | -404446,82 | |
| 10. | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 500,00 | 5234,73 | 5234,73 | 4734,73 | |||||
| 11. | Надходження коштів від Держ. фонду дорогоцінних металів | 251,54 | 0,00 | -251,54 | ||||||
| Всього доходи загального фонду (без субвенцій) | 51088335,46 | 92991138,00 | 76549438,00 | 82084624,41 | 5535186,41 | 107,2 | 88,3 | 30996288,95 | ||
| Всього доходи спеціального фонду (без субвенцій) | 8289682,11 | 15221260,00 | 13359195,00 | 13625166,05 | 265971,05 | 102,0 | 89,5 | 5335483,94 | ||
| 1. | Кошти від відчуж-я майна, що перебуває в комунальній власності | 62743,50 | 100000,00 | 100000,00 | 57459,00 | -42541,00 | 57,5 | 57,5 | -5284,50 | |
| 2. | Кошти від продажу землі | 1973570,36 | 7175000,00 | 7175000,00 | 7278917,20 | 103917,20 | 101,4 | 101,4 | 5305346,84 | |
| 3. | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2589611,93 | 2500000,00 | 2000000,00 | 2034121,81 | 34121,81 | 101,7 | 81,4 | -555490,12 | |
| 4. | Власні надходження бюджетних установ | 3615514,16 | 5372260,00 | 4029195,00 | 4205991,48 | 176796,48 | 104,4 | 78,3 | 590477,32 | |
| 5. | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закон.-ва про ОНПС | 2417,00 | 5000,00 | 4000,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,0 | 0,0 | -2417,00 | |
| 6. | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами | -1948,01 | 0,00 | 1948,01 | ||||||
| 7. | Екологічний податок | 47773,17 | 69000,00 | 51000,00 | 48676,56 | -2323,44 | 95,4 | 70,5 | 903,39 | |
| Разом (загальний та спец. фонди ) | 59378017,57 | 108212398,00 | 89908633,00 | 95709790,46 | 5801157,46 | 106,5 | 88,4 | 36331772,89 | ||
| 1. | Освітня субвенція | 11287700,00 | 15368500,00 | 11633000,00 | 11633000,00 | 0,00 | 100,0 | 75,7 | 345300,00 | |
| 2. | Медична субвенція | 14853400,00 | 19697200,00 | 14535100,00 | 14535100,00 | 0,00 | 100,0 | 73,8 | -318300,00 | |
| 3. | Субвенції з Державного бюджету | 19899106,89 | 42148800,00 | 26009862,24 | 25372182,30 | -637679,94 | 97,5 | 60,2 | 5473075,41 | |
| 4. | Субвенції з обласного бюджету | 151090,00 | 4182679,00 | 3260398,00 | 1801278,71 | -1459119,29 | 55,2 | 43,1 | 1650188,71 | |
| Всього доходів | 105569314,46 | 189609577,00 | 145346993,24 | 149051351,47 | 3704358,23 | 102,5 | 78,6 | 43482037,01 | ||
