Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016_ рік

2017  рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

15405,7

18840,2

22619,3

56865,2

у тому числі

міський бюджет

15405,7

18840,2

22619,3

56865,2

кошти небюджетних джерел**

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2016 рік***

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

892,0

Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста

продукту , тис.кВт.

1188

ефективності, грн./кВт

0,75

якості, %

100

-технічне обслуговування освітлювальних мереж

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

762,2

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту світлоточок,шт.

1631

ефективності,грн./шт.

466

якості, %

100

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста)

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

188,0

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту ,шт.

16

ефективності т.грн./шт

11,75

якості,%

100

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/

Встановлення дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху

продукту ,шт.

71

ефективності,т.грн./шт

1,41

якості

100

Нанесення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

332,2

Організація дорожнього руху

продукту ,м ²

2000

ефективності,т.грн./м ²

0,17

якості

100

-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

400,0

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення

продукту ,км

60

ефективності, т.грн/км

6,67

якості, %

100

-забезпечення  відлову та стерилізації бродячих тварин

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин

продукту, тварин

142

ефективності т.грн/твар.

0,7

якості, %

100

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

/ одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

8580,9

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

150,0

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту , шт..

90

ефективності т.грн./шт..

1,6

якості, %

100

Поточний ремонт тротуарів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Утримання тротуарів в належному стані

продукту , м2

2400

ефективності т.грн./м2

250

якості, %

100

Поточний ремонт об’єктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

400,0

Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою

продукту , шт.

                18               

ефективності т.грн./шт.

22,2

якості, %

100

2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

Ремонт покрівлі

1203,3

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

продукту , м ²

3166

ефективності,грн./м ²

380,0

якості, %

100

Ремонт мереж електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

200,0

Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків

продукту м.п.

201,6

ефективності грн./м.п.

74,4

якості,%

100

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1397,1

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

продукту ,шт.

5

ефективності т.грн./шт

279,4

якості,%

100

Ремонт системи водопостачання та каналізації

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Покращення фізичного стану каналізаційних  мереж житлових будинків

продукту ,м

210

ефективності т.грн./м

0,476

якості,%

100

Усього на етап або на програму:

15405,7

2017 рік***

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1080,0

Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста

продукту тис.кВт

1479

ефективності грн./кВт

0,73

якості,%

100

– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(технічне обслуговування освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

980,0

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту,світлоточок

1631

ефективності, грн/світлот.

601

якості,%

100

– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення

продукту ,км

60

ефективності, т.грн./км

8,33

якості,%

100

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

/ одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

11148,5

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою

(вулиць міста)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

203,8

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту , один.

10

ефективності,тис.грн/од.

20,3

якості,%(співвідн.до попереднього року)

100

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху  :

Встановлення та ремонт дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

продукту ,шт.

70

ефективності,т.грн./шт

1,2

якості,%

100

Нанесення  та відновлення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

360,9

Організація дорожнього руху

продукту ,м ²

1900

ефективності,т.грн./шт

0,19

якості,%

100

-забезпечення  поточних ремонтів об’єктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

450,0

Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою

продукту, шт.

18

ефективності т.грн/шт

25,0

якості,%

100

-забезпечення  відлову  та стерилізації бродячих тварин

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

130,0

Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин

продукту ,особин

150

ефективності, грн./ос.

0,8

якості,%

100

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

165,0

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту, шт.

90

ефективності т.грн/шт

1,83

якості,%

100

Поточний ремонт тротуарів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

650,0

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів

продукту, шт.

2197,0

ефективності т.грн/шт

295,86

якості,%

100

Очікувана заборгованість на кінець 2016р.

тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

240,0

2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

Ремонт дахів

(покрівлі)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1161,3

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

продукту м ²

2700,5

ефективності,грн./м ²

0,43

якості,%

100

Ремонт системи водопостачання та каналізації

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

430,0

Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків

продукту м/п

1264,7

ефективності,грн/м.п

0,34

якості,%

100

Ремонт конструктивних елементів ( фасаду)

затрат, т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

250,0

Покращення фізичного стану фасаду житлових будинків

продукту м ²

238

ефективності,грн./м ²

1,05

якості,%

100

Ремонт ліфтів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

641,0

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

продукту ,шт.

2

ефективності,т.грн/шт

320,5

якості,%

100

Ремонт мереж електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

349,7

Покращення фізичного стану  електромереж житлових будинків

продукту м/п

4114

ефективності,грн/м.п

0,85

100

затрат , т.грн.

Усього на етап або на програму

18840,2

2018 рік

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат , тис.грн.

1281,9

Забезпечення електроенергією   освітлення вулиць міста

продукту , тис.кВт.

1756

ефективності, грн./кВт

0,74

якості, %

100

-технічне обслуговування освітлювальних мереж

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1200,0

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту світлоточок,шт.

1631

ефективності,грн./шт.

735,8

якості, %

100

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

/ одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

14059,2

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

– проведення паспортизації  об’єктів благоустрою              (вулиць міста)

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

215,8

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту ,шт.

10

ефективності т.грн./шт

21,58

якості,%

100

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

продукту ,шт.

ефективності т.грн./шт

якості,%

Встановлення дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

продукту ,шт.

74

ефективності,т.грн./шт

1,2

якості

100

Нанесення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

382,1

Організація дорожнього руху

продукту ,м ²

1910

ефективності,т.грн./м ²

0,2

якості

100

-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту ,км

60

ефективності, т.грн/км

9,17

якості, %

100

-забезпечення  відлову бродячих тварин

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

140,0

Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин

продукту, тварин

146

ефективності т.грн/твар.

0,9

якості, %

100

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

172,3

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту , шт.

90

ефективності т.грн./особа

1,91

якості, %

100

Поточний ремонт тротуарів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

700,0

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів

продукту , м2

1935

ефективності т.грн./м2

0,312

100

якості, %

Поточний ремонт об‘єктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Забезпечення  утримання в належному стані об’єктів благоустрою

продукту , шт.

18

ефективності т.грн./м2

25,0

якості, %

100

Очікувана заборгованість на кінець 2017р.

тис.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

270,0

2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

Ремонт покрівлі

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1850,0

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

продукту , м ²

4111,1

ефективності,грн./м ²

0,45

якості, %

100

Ремонт системи водопостачання та каналізації

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

307,3

Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків

продукту , м.п.

740

ефективності грн./м.п.

0,415

якості %

Ремонт мережі електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

390,7

Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків

Продукту т. м.п.

415,6

ефективності грн./м.п.

0,94

якості,%

100

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

330,0

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

продукту ,шт.

1

ефективності т.грн./шт

330,0

якості,%

100

Ремонт приміщень та конструктивних елементів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

120,0

Покращення фізичного стану  фасаду житлових будинків

продукту , м ²

113,2

ефективності грн./м ²

1,06

якості %

100

Усього на етап або на програму:

          22619,3