РІШЕННЯ № 24 Від 9 грудня 2015 року Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-червень 2015 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

РІШЕННЯ    

від 09 грудня 2015 року                № 24                                                                   

Про затвердження звіту про

виконання бюджету м.Трускавця

за січень-червень 2015 року

         Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

     1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року:

– по доходах в сумі 67472,8тис.грн, з яких доходи загального фонду – 62183,7тис.грн, спеціального – 5289,1грн, в т.ч. бюджет розвитку – 3020,1тис.грн.(додається).

– по видатках в сумі 61748,0тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 56507,2тис.грн та спеціального – 5240,8тис.грн. (додається).

– загальний обсяг внутрішнього фінансування бюджету м.Трускавця за типом боргового зобов’язання в сумі 5724,8тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 5676,5тис.грн, по спеціальному фонду – 48,3тис.грн.

       2. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-червень 2015 рік».

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

Міський голова                                                         А.Кульчинський

 

Звіт про виконання дохідної частини бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року 
        грн.

п/п
НазваФактичне поступл. за січень-червень 2014рЗатверджений план на 2015рікЗатверджений план на січень-червень 2015рФактичне поступлення за січень-червень 2015р(+ ; -) Відхилення     до плану на січень-червень 2015р( % ) виконання   до плану січня-червня 2015р.( % ) виконання   до плану на     2015рік(+ ; -) Відхилен. до факту 2014р.
1.Податок та збір на доходи фізичних осіб13763449,6623720000,0012600400,0012266795,01-333604,9997,451,7-1496654,65
2.Податок на прибуток підприємств та фін.установ комунальної власності38164,00200000,00165000,00148052,00-16948,0089,774,0109888,00
3.Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2681500,002038000,02604155,50566155,50127,897,12604155,50
5.Місцеві податки і збори – всього12585313,1029352000,0014522600,0016635241,412112641,41114,556,74049928,31
 Податок на майно, в т.ч:8147227,9321500000,0010874700,0012279225,471404525,47112,957,14131997,54
 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки12137,113500000,001136000,001616048,12480048,12142,346,21603911,01
 плата за землю8135090,8218000000,009738700,0010634249,57895549,57109,259,12499158,75
 транспортний податок   28927,7828927,78#ДЕЛ/0!#ДЕЛ/0!28927,78
 Єдиний податок3073496,266660000,003053000,003548939,07495939,07116,253,3475442,81
 Збір за місця для паркування транспортних засобів29544,56100000,0017900,0017980,0080,00100,418,0-11564,56
 Туристичний збір753943,881092000,00577000,00840791,87263791,87145,777,086847,99
 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності581100,47  -51695,00-51695,00  -632795,47
6.Екологічний податок27906,2476000,0031100,0032171,021071,02103,442,34264,78
7.Адміністративні штрафи та інші санкції накладені адмінкомісіями ТМР3315,008200,003800,00971,60-2828,4025,611,8-2343,40
8.Плата за надання інших адмін. послуг   17826,1817826,18  17826,18
9.Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності80908,70130000,0068100,00109764,8641664,86161,284,428856,16
10.Державне мито8599,98200000,0086200,0028842,78-57357,2233,514,420242,80
11.Інші надходження (в т.ч. від розміщення реклами, штрафні санкції зак.-ва про патентування та згідно перевірок ДФІ)160678,30350000,00174500,00442288,52267788,52253,5126,4281610,22
13.Надходження коштів від Держ. фонду дорогоцінних металів362,50  251,54251,54  -110,96
 Всього доходи загального фонду26668697,4856717700,0029689700,0032286360,422596660,42108,756,95617662,94
 Дотація вирівнювання з ДБ8728185,51   0,00  -8728185,51
 Всього доходи загального фонду (без субвенцій з ДБ)35396882,9956717700,0029689700,0032286360,422596660,42108,756,9-3110522,57
 Спеціальний фонд (без трансфертів)2029329,898493360,005056980,005289113,16232133,16104,662,33259783,27
1.Кошти від відчуж-я майна, що перебуває в комунальній власності232315,50400000,0050000,0062735,0012735,00125,515,7-169580,50
2.Кошти від продажу землі66820,422986000,002005000,001235645,41-769354,5961,641,41168824,99
3.Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту144069,842000800,001450000,001721739,02271739,02118,786,11577669,18
4.Збір за першу реєстрацію трансп.засобу30847,18   0,00  -30847,18
5.Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами8391,00   0,00  -8391,00
6.Власні надходження бюджетних установ1540977,033098560,001549280,002266576,73717296,73146,373,1725599,70
7.Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закон.-ва про ОНПС5908,928000,002700,002417,00-283,0089,530,2-3491,92
 Разом (загальний та спец. фонди )37426212,8865211060,0034746680,0037575473,582828793,58108,157,6149260,70
1.Освітня субвенція 14615500,008023300,008023300,000,00100,054,98023300,00
2.Медична субвенція 19538700,009765200,009765200,000,00100,050,09765200,00
3.Субвенції з Державного бюджету13320147,1533624700,0013381374,2712108789,58-1272584,6990,536,0-1211357,57
4.Субвенції з Обласного бюджету274948,07487040,0222000,00,0-222000,000,00,0-274948,07
 Всього доходів51021308,10133477000,0066138554,2767472763,161334208,89102,050,616451455,06

 

 

Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Трускавця за січень-червень 2015 року
         грн.
НайменуванняКод тимчасової класифікації бюджетуВиконано за січень-червень 2014 року2015 рікПорівнняння показників виконнаня 2015 до 2014 року
Загальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фонд
Затверджено розписом на звітній рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуКошторисні призначення на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуЗагальний фондСпеціальний фонд
12345678910
Державне управлiння0100003474717,39231307,169263730,004319975,2682522,0034397,00845257,87-196910,16
Органи мiсцевого самоврядування0101163474717,39231307,169263730,004319975,2682522,0034397,00845257,87-196910,16
Освiта07000015094336,70860797,3133690500,0018067596,821906095,001123501,712973260,12262704,40
Дошкiльнi заклади освiти0701014847415,46525348,7411986800,006284655,911009015,00735126,871437240,45209778,13
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми0702018273797,64141371,3316302470,009072915,04452702,00128668,79799117,40-12702,54
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм’ї)07030357800,27 513700,00206433,54  148633,27 
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми0704011553699,21186077,243853000,002058700,09413178,00259706,05505000,8873628,81
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти070802131097,66 307100,00140782,6412000,00 9684,98 
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти070804178918,178000,00589600,00249079,1719200,00 70161,00-8000,00
Групи централiзованого господарського обслуговування07080551608,29 132400,0055030,43  3422,14 
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років070808  5430,00     
Охорона здоров”я0800009593088,511591748,8023577000,0012046014,991988000,00966220,432452926,48-625528,37
Лікарні0801019593088,511591748,8023577000,0012046014,991988000,00966220,432452926,48-625528,37
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення09000012884052,2153166,7937383419,0013936135,43429106,0566915,691052083,2213748,90
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих0902011008633,09 4616900,001104354,45  95721,36 
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих0902034040,21 35000,003090,44  -949,77 
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби090204117583,98 1400000,00127204,23  9620,25 
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою09020723065,17 180000,0021062,74  -2002,43 
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою090209324,19 2000,00423,53  99,34 
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку09021456900,00 135000,0070900,00  14000,00 
Пільги багатодітним сімям на житлово-комунальні послуги090215105056,55 1500000,00158562,16  53505,61 
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами09030291217,15 170000,0046859,50  -44357,65 
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям0903031664470,96 156000,0069590,94  -1594880,02 
Одноразова допомога при народженні дитини0903044493071,00 9640000,004735094,29  242023,29 
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням090305176962,01 400000,00187139,39  10177,38 
Допомога на дітей одиноким матерям090306415133,65 900000,00429940,25  14806,60 
Тимчасова державна допомога дітям09030770161,85 145000,0069949,20  -212,65 
Допомога при усиновленні дитини0903089235,02 10320,005160,00  -4075,02 
Державна соціальна допосога малозабезпеченим сім”ям090401574506,71 2000000,001032672,06  458165,35 
Додатковi виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг090405813106,90 6736400,001751854,42  938747,52 
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого водопостачання090407  520000,0010643,00  10643,00 
Iншi видатки на соціальний захист населення090412203467,0036559,001637600,00701983,63372060,0028014,00498516,63-8545,00
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу090413270310,07 650000,00341791,98  71481,91 
Інші програми соціального захисту неповнолітніх0908028992,00 46012,0027809,50  18817,50 
Утримання центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi091101188569,47 289075,00164929,83  -23639,64 
Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi0911026495,00 33000,0021100,00  14605,00 
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді09110319690,18 60832,0014530,54  -5159,64 
Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому091204884470,7316607,791950900,00959235,9657046,0538901,6974765,2322293,90
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслговування і потребують сторонньої допомоги09120512724,54 30000,0012247,50  -477,04 
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ09120796902,87 205000,00124449,48  27546,61 
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів0912092696,59 20000,007992,95  5296,36 
Державна соціальна допосога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам0913001566265,32 3914380,001735563,46  169298,14 
Житлово-комунальне господарство1000001928024,581550048,457171914,003329419,84742152,007851,571401395,26-1542196,88
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади100102 98387,80  742152,007851,57 -90536,23
Благоустрiй мiст, сіл, селищ1002031928024,58 7171914,003329419,84  1401395,26 
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водовостачання та водовідведення, що постпчалися населенню, яка виникла у зв”зку з невідповідністю фактичної вартості100602 1451660,65     -1451660,65
Культура i мистецтво1100003372263,25104609,996950667,004003845,16939974,57431870,37631581,91327260,38
Бiблiотеки110201640633,7613037,841557100,00686418,86237085,0050285,5045785,1037247,66
Музеї i виставки110202274192,4719535,37671400,00385066,43240911,5769060,29110873,9649524,92
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу110204193896,40449,40531700,00258877,92195644,00108106,3164981,52107656,91
Школи естетичного виховання дiтей1102052074524,5867614,383691500,002382486,75174354,00133212,27307962,1765597,89
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи110502189016,043973,00498967,00290995,2091980,0071206,00101979,1667233,00
Засоби масової iнформацiї12000081121,48 50000,0049851,04  -31270,44 
Телебачення i радiомовлення12010081121,48 50000,0049851,04  -31270,44 
Фiзична культура i спорт13000021386,06 120000,0081391,40  60005,34 
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань13010221386,06 120000,0081391,40    
Будiвництво150000 1007057,69  4796488,00580164,79 -426892,90
Капiтальнi вкладення150101 556732,49  3388003,00512419,74 -44312,75
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів150110 68470,82  447340,0058557,46 -9913,36
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів150112 1864,06  131145,00144,34 -1719,72
Проведеня невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю150114 371504,24  525000,004848,00 -366656,24
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення150118    200000,00   
Розробка схем та проектних рішень масового застосування150202 8486,08  75000,004195,25 -4290,83
Операційні видатки і паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури150203    30000,00   
Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство160000 13034,00100000,00 40795,0011541,00 -1493,00
Землеустрiй160101 13034,00100000,00 40795,0011541,00 -1493,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика170000 369688,30528000,00143806,443128702,001444758,97143806,441075070,67
Видатки на проведення робіт, пов”язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг170703 369688,30528000,00143806,443128702,001444758,97143806,441075070,67
Iншi послуги, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю18000063403,798000,00350000,00273321,80516574,00479449,60209918,01471449,60
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб”єктів підприємницької діяльності180409 8000,00  516574,00479449,60 471449,60
Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю18041063403,79 350000,00273321,80  209918,01 
Запобігання та ліківідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха210000  1000,00     
Видатки на запобігання та ліківідацію надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха210105  1000,00     
Цiльовi фонди240000 24996,73  107000,00  -24996,73
Охорона та раціональне використання природних ресурсів240601 24996,73  8000,00  -24996,73
Збереження природно-заповідного фонду240605    99000,00   
Видатки, не вiднесенi до основних груп2500001752,804081,131057700,00255800,00119201,0094201,00254047,2090119,87
Резервний фонд250102  200000,00     
Реверсна дотація250301  503400,00252000,00  252000,00 
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки250403  319700,00     
Інші видатки2504041752,80 34600,003800,0090000,0090000,00 90000,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначеня або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів250500 4081,13  29201,004201,00 119,87
Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів90020246514146,775818536,35120243930,0056507158,1814796609,625240872,139993011,41-577664,22

Залишити відповідь

Перейти до вмісту