РІШЕННЯ № 25 Від 9 грудня 2015 року Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-вересень 2015 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

РІШЕННЯ    

від  09 грудня 2015 року                 № 25                                                                  

Про затвердження звіту про

виконання бюджету м.Трускавця

за січень-вересень 2015 року

         Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

     1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року:

– по доходах в сумі 105569,3тис.грн, з яких доходи загального фонду – 97141,6тис.грн, спеціального – 8427,7тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку – 4625,9тис.грн. (додається).

– по видатках в сумі 90485,9тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 81152,9тис.грн та спеціального – 9333,0тис.грн. (додається).

– загальний обсяг внутрішнього фінансування бюджету м.Трускавця за типом боргового зобов’язання в сумі – 15083,5тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 15988,8тис.грн, по спеціальному фонду + 905,3тис.грн.

       2. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-вересень 2015 рік».

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

 

Міський голова                                                         А.Кульчинський

 

Звіт про виконання дохідної частини бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року
        грн.

п/п
НазваФактичне поступл. за січень-вересень 2014рЗатверджений план на 2015рікЗатверджений план на січень-вересень 2015рФактичне поступлення за січень-вересень 2015р(+ ; -) Відхилення     до плану на січень-вересень 2015р( % ) виконання   до плану січня-вересня 2015р.( % ) виконання   до плану на     2015рік(+ ; -) Відхилен. до факту 2014р.
1.Податок та збір на доходи фізичних осіб21082483,6323720000,0018600400,0018781522,09181122,09101,079,2-2300961,54
2.Податок на прибуток підприємств та фін.установ комунальної власності40564,00200000,00180000,00268052,0088052,00148,9134,0227488,00
3.Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2681500,002443000,04481537,092038537,09183,4167,14481537,09
4.Місцеві податки і збори – всього19620020,4429352000,0021888000,0026518185,224630185,22121,290,36898164,78
 Податок на майно, в т.ч:12787168,6721500000,0016276100,0019474306,343198206,34119,690,66687137,67
 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки39950,813500000,002086500,002452336,26365836,26117,570,12412385,45
 плата за землю12747217,8618000000,0014189600,0016779776,302590176,30118,393,24032558,44
 транспортний податок   242193,78242193,78  242193,78
 Єдиний податок4876717,266660000,004835000,005717133,50882133,50118,285,8840416,24
 Збір за місця для паркування транспортних засобів68101,74100000,0017900,0022313,004413,00124,722,3-45788,74
 Туристичний збір1038172,381092000,00759000,001401378,65642378,65184,6128,3363206,27
 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності849860,39  -96946,27-96946,27  -946806,66
5.Екологічний податок53398,6076000,0056200,0047773,17-8426,8385,062,9-5625,43
6.Адміністративні штрафи та інші санкції накладені адмінкомісіями ТМР4845,008200,006200,001991,60-4208,4032,124,3-2853,40
7.Плата за надання інших адмін. послуг   27597,4927597,49  27597,49
8.Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності125750,96130000,0098500,00172980,2774480,27175,6133,147229,31
9.Державне мито15380,60200000,00140600,0034471,93-106128,0724,517,219091,33
10.Інші надходження (в т.ч. від розміщення реклами, штрафні санкції зак.-ва про патентування та згідно перевірок ДФІ)293696,15350000,00261500,00801246,23539746,23306,4228,9507550,08
11.Надходження коштів від Держ. фонду дорогоцінних металів362,50  251,54251,54  -110,96
12.Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна   500,00500,00  500,00
 Всього доходи загального фонду41236501,8856717700,0043674400,0051136108,637461708,63117,190,29899606,75
 Дотація вирівнювання з ДБ13210800,01   0,00  -13210800,01
 Всього доходи загального фонду (без субвенцій з ДБ)54447301,8956717700,0043674400,0051136108,637461708,63117,190,2-3311193,26
 Спеціальний фонд (без трансфертів)3741862,328493360,007336420,008241908,94905488,94112,397,04500046,62
1.Кошти від відчуж-я майна, що перебуває в комунальній власності232315,50400000,00150000,0062743,50-87256,5041,815,7-169572,00
2.Кошти від продажу землі306598,792986000,002857700,001973570,36-884129,6469,166,11666971,57
3.Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту707346,672000800,002000800,002589611,93588811,93129,4129,41882265,26
4.Збір за першу реєстрацію трансп.засобу103340,72   0,00  -103340,72
5.Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами12774,00  -1948,01-1948,01  -14722,01
6.Власні надходження бюджетних установ2356445,413098560,002323920,003615514,161291594,16155,6116,71259068,75
7.Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закон.-ва про ОНПС22267,238000,004000,002417,00-1583,0060,430,2-19850,23
8.Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва774,00      -774,00
 Разом (загальний та спец. фонди )58189164,2165211060,0051010820,0059378017,578367197,57116,491,11188853,36
1.Освітня субвенція 14615500,0011105900,0011287700,00181800,00101,677,211287700,00
2.Медична субвенція 19538700,0014649800,0014853400,00203600,00101,476,014853400,00
3.Субвенції з Державного бюджету18731160,9334738330,3221690722,5919899106,89-1791615,7091,757,31167945,96
4.Субвенції з Обласного бюджету475072,66539090,0539090,0151090,0-388000,0028,028,0-323982,66
 Всього доходів77395397,80134642680,3298996332,59105569314,466572981,87106,678,428173916,66

 

Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2015 року
         грн.
НайменуванняКод тимчасової класифікації бюджетуВиконано за січень-вересень 2014 року2015 рікПорівнняння показників виконнаня 2015 до 2014 року
Загальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фонд
Затверджено розписом на звітній рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуКошторисні призначення на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуЗагальний фондСпеціальний фонд
12345678910
Державне управлiння0100005522675,94313821,769320430,006862682,9986122,0062838,001340007,05-250983,76
Органи мiсцевого самоврядування0101165522675,94313821,769320430,006862682,9986122,0062838,001340007,05-250983,76
Освiта07000020668717,411354308,5133717500,0023742183,172158429,001677946,873073465,76323638,36
Дошкiльнi заклади освiти0701017501092,74726881,2111986800,008829810,911109996,001015647,641328718,17288766,43
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми07020110319473,11288389,4116329470,0011217138,48538415,00238866,85897665,37-49522,56
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм’ї)07030393762,59 513700,00284180,02  190417,43 
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми0704012194217,52331037,893853000,002730608,59473918,00418532,38536391,0787494,49
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти070802199436,07 307100,00214428,5812000,00 14992,51 
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти070804290493,138000,00589600,00373356,5924100,004900,0082863,46-3100,00
Групи централiзованого господарського обслуговування07080570242,25 132400,0089040,00  18797,75 
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років070808  5430,003620,00  3620,00 
Охорона здоров”я08000014856136,642764854,7323577000,0017541105,112256337,481834027,412684968,47-930827,32
Лікарні08010114856136,642764854,7323577000,0017541105,112256337,481834027,412684968,47-930827,32
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення09000018386665,07135829,5437383419,0021742465,91429106,05213154,193355800,8477324,65
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих0902011325136,78 4616900,001354605,13  29468,35 
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих09020316180,09 35000,0010280,36  -5899,73 
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби090204161292,39 1400000,00175042,79  13750,40 
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою09020729929,59 180000,0029819,49  -110,10 
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою090209784,31 2000,00633,61  -150,70 
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку090214100600,00 135000,0093200,00  -7400,00 
Пільги багатодітним сімям на житлово-комунальні послуги090215150391,38 1500000,00206018,06  55626,68 
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами090302120356,37 170000,0078348,45  -42007,92 
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям0903031730810,25 156000,00102125,60  -1628684,65 
Одноразова допомога при народженні дитини0903046908850,41 9640000,007266844,75  357994,34 
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням090305269256,08 400000,00271759,80  2503,72 
Допомога на дітей одиноким матерям090306619632,23 900000,00641962,35  22330,12 
Тимчасова державна допомога дітям090307106542,23 145000,00108538,45  1996,22 
Допомога при усиновленні дитини09030822120,36 10320,007740,00  -14380,36 
Державна соціальна допосога малозабезпеченим сім”ям090401948372,30 2000000,001663134,39  714762,09 
Додатковi виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг090405880176,25 6736400,003523180,53  2643004,28 
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого водопостачання090407346,00 520000,0010643,00  10297,00 
Iншi видатки на соціальний захист населення090412387943,32106464,581637600,001119841,84372060,00171738,00731898,5265273,42
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу090413420458,66 650000,00499473,21  79014,55 
Інші програми соціального захисту неповнолітніх09080215407,00 46012,0028674,50  13267,50 
Утримання центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi091101244679,23 289075,00224468,51  -20210,72 
Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi09110224495,00 33000,0026100,00  1605,00 
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді09110343782,43 60832,0029143,74  -14638,69 
Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому0912041342088,4929364,961950900,001449160,4657046,0541416,19107071,9712051,23
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслговування і потребують сторонньої допомоги09120517480,51 30000,0018240,75  760,24 
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ091207118656,14 205000,00176444,99  57788,85 
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів0912093188,22 20000,0013959,74  10771,52 
Державна соціальна допосога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам0913002377709,05 3914380,002613081,41  235372,36 
Житлово-комунальне господарство1000003262504,421971512,077115214,005102176,761148238,32322136,001839672,34-1649376,07
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади100102 223099,80  742152,00260413,00 37313,20
Благоустрiй мiст, сіл, селищ1002033262504,42 7115214,005102176,76  1839672,34 
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водовостачання та водовідведення, що постпчалися населенню, яка виникла у зв”зку з невідповідністю фактичної вартості100602 1748412,27  406086,3261723,00 -1686689,27
Культура i мистецтво1100004350075,52486498,356950667,005092428,99969912,57566687,66742353,4780189,31
Бiблiотеки110201956725,19100547,131557100,001011478,41247923,0059822,5854753,22-40724,55
Музеї i виставки110202398380,9087283,04671400,00498795,09257311,5791597,87100414,194314,83
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу110204293455,1595665,65531700,00371456,88195644,00176752,9678001,7381087,31
Школи естетичного виховання дiтей1102052444568,46199029,533691500,002762969,86177054,00167308,25318401,40-31721,28
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи110502256945,823973,00498967,00447728,7591980,0071206,00190782,9367233,00
Засоби масової iнформацiї120000132937,01 50000,0049851,04  -83085,97 
Телебачення i радiомовлення120100132937,01 50000,0049851,04  -83085,97 
Фiзична культура i спорт13000028381,06 120000,0094039,18  65658,12 
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань13010228381,06 120000,0094039,18    
Будiвництво150000 1774416,64  5368456,501657926,54 -116490,10
Капiтальнi вкладення150101 1130578,14  3507723,001224117,38 93539,24
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів150110 220379,12  447340,00239548,84 19169,72
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів150112 3688,06  142093,5083910,67 80222,61
Проведеня невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю150114 381285,24  525000,0095220,00 -286065,24
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення150118    641300,00   
Розробка схем та проектних рішень масового застосування150202 38486,08  75000,004195,25 -34290,83
Операційні видатки і паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури150203    30000,0010934,40 10934,40
Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство160000 37201,00100000,00 40795,0017401,00 -19800,00
Землеустрiй160101 37201,00100000,00 40795,0017401,00 -19800,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика170000 4172992,60528000,00234253,323455602,002308344,67234253,32-1864647,93
Видатки на проведення робіт, пов”язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг170703 4172992,60528000,00234253,323455602,002308344,67234253,32-1864647,93
Iншi послуги, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю180000196142,591221254,27350000,00307321,80516574,00479339,60111179,21-741914,67
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб”єктів підприємницької діяльності180409 1221254,27  516574,00479339,60 -741914,67
Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю180410196142,59 350000,00307321,80  111179,21 
Запобігання та ліківідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха210000  1000,00     
Видатки на запобігання та ліківідацію надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха210105  1000,00     
Цiльовi фонди240000 24996,73  107000,0099000,00 74003,27
Охорона та раціональне використання природних ресурсів240601 24996,73  8000,00  -24996,73
Збереження природно-заповідного фонду240605    99000,0099000,00 99000,00
Видатки, не вiднесенi до основних груп25000012000,00114506,131323944,00384350,00119201,0094201,00372350,00-20305,13
Резервний фонд250102  200000,00     
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів250203  266244,00     
Реверсна дотація250301  503400,00377700,00  377700,00 
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки250403  319700,00     
Інші видатки25040412000,0098964,0034600,006650,0090000,0090000,00 -8964,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначеня або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів250500 15542,13  29201,004201,00 -11341,13
Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів90020267416235,6614372192,33120537174,0081152858,2716655773,929333002,9413736622,61-5039189,39

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту